| Area Iii - Servizio Tecnico reg.gen. 149 del 08/05/2024 |
Affidamento servizio riparazione per lavori di carrozzeria al Fiat Daily Isotrans targato CZ293573 con contestuale impegno di spesa. |
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1.200,00€ |
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Area Iii - Servizio Tecnico reg.gen. 149 del 08/05/2024
Affidamento servizio riparazione per lavori di carrozzeria al Fiat Daily Isotrans targato CZ293573 con contestuale impegno di spesa.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.200,00€
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| Area Iii - Servizio Tecnico reg.gen. 148 del 08/05/2024 |
Piano di Azione e Coesione (PAC) 2007/2013 Avviso Pubblico per la realizzazione dei contratti locali di sicurezza. Interventi di manutenzione Caserma dei Carabinieri. Aggiudicazione definitiva relativa alla sola fornitura e posa in opera di vetri inerenti i lavori denominati "Interventi di manutenzione Caserma dei Carabinieri". |
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780,80€ |
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Area Iii - Servizio Tecnico reg.gen. 148 del 08/05/2024
Piano di Azione e Coesione (PAC) 2007/2013 Avviso Pubblico per la realizzazione dei contratti locali di sicurezza. Interventi di manutenzione Caserma dei Carabinieri. Aggiudicazione definitiva relativa alla sola fornitura e posa in opera di vetri inerenti i lavori denominati "Interventi di manutenzione Caserma dei Carabinieri".
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 780,80€
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| Area I - Servizi Affari Generali E Risorse Umane reg.gen. 147 del 07/05/2024 |
Pagamento fatture emesse dalla Ditta Marrazzo Rosario, per la fornitura di derrate alimentari (frutta e verdura) necessarie per l'espletamento del servizio di mensa scolastica nel periodo da Ottobre a Dicembre 2023. Liquidazione di Spesa. |
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2.567,41€ |
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Area I - Servizi Affari Generali E Risorse Umane reg.gen. 147 del 07/05/2024
Pagamento fatture emesse dalla Ditta Marrazzo Rosario, per la fornitura di derrate alimentari (frutta e verdura) necessarie per l'espletamento del servizio di mensa scolastica nel periodo da Ottobre a Dicembre 2023. Liquidazione di Spesa.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.567,41€
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| Area Ii - Servizi Finanziari E Tributi reg.gen. 146 del 06/05/2024 |
PARIFICAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2023 |
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0,00€ |
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Area Ii - Servizi Finanziari E Tributi reg.gen. 146 del 06/05/2024
PARIFICAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2023
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Ii - Servizi Finanziari E Tributi reg.gen. 145 del 03/05/2024 |
Impegno spesa in favore della Ditta Immedia S.p.A. per il canone di assistenza relativo al servizio denominato Servizio X-Cloud Service, che permettere la gestione degli applicativi in uso negli Uffici comunali - Anno 2024 |
Affidamento diretto |
0,00€ |
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Area Ii - Servizi Finanziari E Tributi reg.gen. 145 del 03/05/2024
Impegno spesa in favore della Ditta Immedia S.p.A. per il canone di assistenza relativo al servizio denominato Servizio X-Cloud Service, che permettere la gestione degli applicativi in uso negli Uffici comunali - Anno 2024
Modalità di selezione prescelta: Affidamento diretto
Spesa prevista: 0,00€
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| Area I - Servizi Affari Generali E Risorse Umane reg.gen. 143 del 02/05/2024 |
Liquidazione spesa per la fornitura di prodotti di pulizia effettuata nel mese di Aprile, necessari al mantenimento delle fondamentali condizioni igieniche degli uffici comunali, alla Ditta Mondo Casa di Giona Bonofiglio. |
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345,40€ |
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Area I - Servizi Affari Generali E Risorse Umane reg.gen. 143 del 02/05/2024
Liquidazione spesa per la fornitura di prodotti di pulizia effettuata nel mese di Aprile, necessari al mantenimento delle fondamentali condizioni igieniche degli uffici comunali, alla Ditta Mondo Casa di Giona Bonofiglio.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 345,40€
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| Area I - Servizi Affari Generali E Risorse Umane reg.gen. 141 del 02/05/2024 |
Assunzione impegno di spesa della somma di €. 700,00 oltre IVA, in favore della ditta S M Sound Service Audio e Luci, per il noleggio dell'impianto audio-luci. |
Affidamento diretto |
854,00€ |
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Area I - Servizi Affari Generali E Risorse Umane reg.gen. 141 del 02/05/2024
Assunzione impegno di spesa della somma di €. 700,00 oltre IVA, in favore della ditta S M Sound Service Audio e Luci, per il noleggio dell'impianto audio-luci.
Modalità di selezione prescelta: Affidamento diretto
Spesa prevista: 854,00€
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| Area Iii - Servizio Tecnico reg.gen. 144 del 02/05/2024 |
Affidamento e contestuale impegno di spesa per il servizio di fornitura carburante mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. |
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12.298,82€ |
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Area Iii - Servizio Tecnico reg.gen. 144 del 02/05/2024
Affidamento e contestuale impegno di spesa per il servizio di fornitura carburante mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 12.298,82€
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| Area Ii - Servizi Finanziari E Tributi reg.gen. 142 del 02/05/2024 |
Rimborso versamento imposte non dovute alla Società Rio Verde Srl, con sede legale alla Via Spizzago - 25010 San Felice del Benaco, P. IVA: 01523360988. |
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593,35€ |
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Area Ii - Servizi Finanziari E Tributi reg.gen. 142 del 02/05/2024
Rimborso versamento imposte non dovute alla Società Rio Verde Srl, con sede legale alla Via Spizzago - 25010 San Felice del Benaco, P. IVA: 01523360988.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 593,35€
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| Area I - Servizi Affari Generali E Risorse Umane reg.gen. 139 del 30/04/2024 |
Liquidazione spesa per la fornitura di Toner e Tamburi di stampa per stampante Multifunzione Brother MFC-L5700DN, alla Ditta CENTER SERVICE s.r.l. |
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298,90€ |
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Area I - Servizi Affari Generali E Risorse Umane reg.gen. 139 del 30/04/2024
Liquidazione spesa per la fornitura di Toner e Tamburi di stampa per stampante Multifunzione Brother MFC-L5700DN, alla Ditta CENTER SERVICE s.r.l.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 298,90€
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