| Area I - Servizi Affari Generali E Risorse Umane reg.gen. 84 del 04/04/2024 |
Liquidazione e pagamento fattura emessa dalla Ditta Supermercato F.lli Ieriti Snc di Ieriti Nicola e Francesco, per la fornitura di derrate alimentari e materiali necessari per l'espletamento del servizio di mensa scolastica nel mese di Febbraio 2024. |
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5.896,70€ |
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Area I - Servizi Affari Generali E Risorse Umane reg.gen. 84 del 04/04/2024
Liquidazione e pagamento fattura emessa dalla Ditta Supermercato F.lli Ieriti Snc di Ieriti Nicola e Francesco, per la fornitura di derrate alimentari e materiali necessari per l'espletamento del servizio di mensa scolastica nel mese di Febbraio 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.896,70€
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| Area I - Servizi Affari Generali E Risorse Umane reg.gen. 83 del 04/04/2024 |
Liquidazione e pagamento fattura emessa dalla Ditta Supermercato F.lli Ieriti Snc di Ieriti Nicola e Francesco, per la fornitura di derrate alimentari e materiali necessari per l'espletamento del servizio di mensa scolastica nel mese di Gennaio 2024. |
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7.074,33€ |
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Area I - Servizi Affari Generali E Risorse Umane reg.gen. 83 del 04/04/2024
Liquidazione e pagamento fattura emessa dalla Ditta Supermercato F.lli Ieriti Snc di Ieriti Nicola e Francesco, per la fornitura di derrate alimentari e materiali necessari per l'espletamento del servizio di mensa scolastica nel mese di Gennaio 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 7.074,33€
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| Area I - Servizi Affari Generali E Risorse Umane reg.gen. 82 del 04/04/2024 |
Liquidazione spesa per la fornitura di Toner e Tamburi di stampa per stampante Multifunzione Brother MFC-L5700DN, alla Ditta CENTER SERVICE s.r.l. |
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73,20€ |
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Area I - Servizi Affari Generali E Risorse Umane reg.gen. 82 del 04/04/2024
Liquidazione spesa per la fornitura di Toner e Tamburi di stampa per stampante Multifunzione Brother MFC-L5700DN, alla Ditta CENTER SERVICE s.r.l.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 73,20€
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| Area I - Servizi Affari Generali E Risorse Umane reg.gen. 81 del 04/04/2024 |
Liquidazione spesa per la fornitura di carta formato A4 per stampante Multifunzione Brother MFC-L5700DN, alla Ditta CENTER SERVICE s.r.l. |
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172,02€ |
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Area I - Servizi Affari Generali E Risorse Umane reg.gen. 81 del 04/04/2024
Liquidazione spesa per la fornitura di carta formato A4 per stampante Multifunzione Brother MFC-L5700DN, alla Ditta CENTER SERVICE s.r.l.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 172,02€
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| Area I - Servizi Affari Generali E Risorse Umane reg.gen. 80 del 04/04/2024 |
Liquidazione canone di Assistenza tecnica e manutenzione server client e periferiche di sistema, rete e apparati, relativo al mese di Gennaio e Febbraio 2024 e dell'intervento di riparazione e sostituzione di disco rigido da 256 SSD a n.2 PC e salvataggio dati dai vecchi SSD, alla Ditta CENTER SERVICE s.r.l. |
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829,60€ |
Vedi contenuto
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Area I - Servizi Affari Generali E Risorse Umane reg.gen. 80 del 04/04/2024
Liquidazione canone di Assistenza tecnica e manutenzione server client e periferiche di sistema, rete e apparati, relativo al mese di Gennaio e Febbraio 2024 e dell'intervento di riparazione e sostituzione di disco rigido da 256 SSD a n.2 PC e salvataggio dati dai vecchi SSD, alla Ditta CENTER SERVICE s.r.l.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 829,60€
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| Area I - Servizi Affari Generali E Risorse Umane reg.gen. 79 del 04/04/2024 |
Quota per l'anno 2024 per il mantenimento dei servizi base del CST Asmenet Calabria. Impegno di spesa. |
Affidamento diretto |
1.944,07€ |
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Area I - Servizi Affari Generali E Risorse Umane reg.gen. 79 del 04/04/2024
Quota per l'anno 2024 per il mantenimento dei servizi base del CST Asmenet Calabria. Impegno di spesa.
Modalità di selezione prescelta: Affidamento diretto
Spesa prevista: 1.944,07€
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| Area I - Servizi Affari Generali E Risorse Umane reg.gen. 78 del 04/04/2024 |
Rinnovo incarico di responsabile per la protezione dei dati personali (D.P.O.), di cui all'art. 37 del G.D.P.R. per l'anno 2024. Assunzione impegno di spesa. |
Affidamento diretto |
1.342,00€ |
Vedi contenuto
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Area I - Servizi Affari Generali E Risorse Umane reg.gen. 78 del 04/04/2024
Rinnovo incarico di responsabile per la protezione dei dati personali (D.P.O.), di cui all'art. 37 del G.D.P.R. per l'anno 2024. Assunzione impegno di spesa.
Modalità di selezione prescelta: Affidamento diretto
Spesa prevista: 1.342,00€
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| Area Iv - Serv. Demografici, Elettorale, Commercio reg.gen. 92 del 04/04/2024 |
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEI COMUNI DELLE AREE INTERNE DI CUI AL D.P.C.M. 24 SETTEMBRE 2020 (ANNUALITA' 2021). Liquidazione fattura alla Ditta MyO Spa per il servizio "Supporto allaccreditamento Fondo aree interne". |
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1.586,00€ |
Vedi contenuto
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Area Iv - Serv. Demografici, Elettorale, Commercio reg.gen. 92 del 04/04/2024
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEI COMUNI DELLE AREE INTERNE DI CUI AL D.P.C.M. 24 SETTEMBRE 2020 (ANNUALITA' 2021). Liquidazione fattura alla Ditta MyO Spa per il servizio "Supporto allaccreditamento Fondo aree interne".
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.586,00€
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| Area Iv - Serv. Demografici, Elettorale, Commercio reg.gen. 91 del 04/04/2024 |
Centri Estivi 2023. Liquidazione fattura alla Ditta PAN NETO INTERNATIONAL S.R.L., con sede in Rocca di Neto (KR), Via Topanello snc, Partita IVA 03256730791, per fornitura giochi per allestimento parco giochi "Enza Figliuzzi". |
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3.516,41€ |
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Area Iv - Serv. Demografici, Elettorale, Commercio reg.gen. 91 del 04/04/2024
Centri Estivi 2023. Liquidazione fattura alla Ditta PAN NETO INTERNATIONAL S.R.L., con sede in Rocca di Neto (KR), Via Topanello snc, Partita IVA 03256730791, per fornitura giochi per allestimento parco giochi "Enza Figliuzzi".
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.516,41€
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| Area Iv - Serv. Demografici, Elettorale, Commercio reg.gen. 90 del 04/04/2024 |
Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel San Pietro Terme (BO) Anno 2024. Liquidazione spesa per versamento quota associativa annuale. |
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310,00€ |
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Area Iv - Serv. Demografici, Elettorale, Commercio reg.gen. 90 del 04/04/2024
Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel San Pietro Terme (BO) Anno 2024. Liquidazione spesa per versamento quota associativa annuale.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 310,00€
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