Regione Siciliana
Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Data atto
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Oggetto | Determine | ||
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| AREA AFFARI GENERALI | 11/08/2011 | 11/08/2011 | Rimborso somme alla "TELECOM ITALIA SPA" per l'assenza dal servizio del Sig. Cambria Libero Salvatore, che ricopre la carica di Consigliere Comunale. C.C. Marzo 2011. |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 739 num.part. 123 del 11/08/2011 Rimborso somme alla "TELECOM ITALIA SPA" per l'assenza dal servizio del Sig. Cambria Libero Salvatore, che ricopre la carica di Consigliere Comunale. C.C. Marzo 2011. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 11/08/2011 | 11/08/2011 | Rimborso somme alla "TELECOM ITALIA SPA" per l'assenza dal servizio del Sig. Italiano Giuseppe, che ricopre la carica di assessore Comunale. Marzo 2011. |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 738 num.part. 122 del 11/08/2011 Rimborso somme alla "TELECOM ITALIA SPA" per l'assenza dal servizio del Sig. Italiano Giuseppe, che ricopre la carica di assessore Comunale. Marzo 2011. |
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| AREA GESTIONE RISORSE | 11/08/2011 | 11/08/2011 | LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA S.P.A. FATTURE PER CANONI TELEFONICI PERIODO 04/2011 |
AREA GESTIONE RISORSE reg.gen. 751 num.part. 79 del 11/08/2011 LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA S.P.A. FATTURE PER CANONI TELEFONICI PERIODO 04/2011 |
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| AREA GESTIONE RISORSE | 11/08/2011 | 11/08/2011 | LIQUIDAZIONE FATTURE A EDISON ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2011 LOCALI COMUNALI E P.I. |
AREA GESTIONE RISORSE reg.gen. 750 num.part. 78 del 11/08/2011 LIQUIDAZIONE FATTURE A EDISON ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2011 LOCALI COMUNALI E P.I. |
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| AREA POLIZIA MUNICIPALE | 11/08/2011 | 11/08/2011 | Liquidazione rimborso spese all'Associazione di Volontariato di Protezione Civile "A.P.C.A.R.S." di San Filippo del Mela. |
AREA POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 741 num.part. 46 del 11/08/2011 Liquidazione rimborso spese all'Associazione di Volontariato di Protezione Civile "A.P.C.A.R.S." di San Filippo del Mela. |
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| AREA GESTIONE DEL TERRITORIO | 10/08/2011 | 10/08/2011 | Pronto intervento relativo ai lavori di."STASATURA POZZETTI OTTURATI IN P/ZZA C.A. DALLA CHIESA" ORD. AFF. LAVORI N ° 86/11. - Impegno di spesa - |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 733 num.part. 348 del 10/08/2011 Pronto intervento relativo ai lavori di."STASATURA POZZETTI OTTURATI IN P/ZZA C.A. DALLA CHIESA" ORD. AFF. LAVORI N ° 86/11. - Impegno di spesa - |
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| AREA GESTIONE DEL TERRITORIO | 10/08/2011 | 10/08/2011 | Pronto. Int. ai sensi dell'art. 147. DEL D.P.R. N° 544/99 e succ. mod. ed int. Lavori di " Riparazione condotta fognante in Via Cucugliata. Ord. Aff. Lavori N ° 85/11. -Impegno di spesa- CIG:X4C00974AC- |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 732 num.part. 347 del 10/08/2011 Pronto. Int. ai sensi dell'art. 147. DEL D.P.R. N° 544/99 e succ. mod. ed int. Lavori di " Riparazione condotta fognante in Via Cucugliata. Ord. Aff. Lavori N ° 85/11. -Impegno di spesa- CIG:X4C00974AC- |
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| AREA GESTIONE DEL TERRITORIO | 10/08/2011 | 10/08/2011 | Pr. Int. ai sensi dell'art. 147. DEL D.P.R. N° 544/99 e succ. mod. ed integrazioni. Lavori di " Ripristino condotta fognante in Via Serro -Ord. Aff. Lavori N ° 84/11. -Impegno di spesa- C.I.G.:X7400974AB |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 731 num.part. 346 del 10/08/2011 Pr. Int. ai sensi dell'art. 147. DEL D.P.R. N° 544/99 e succ. mod. ed integrazioni. Lavori di " Ripristino condotta fognante in Via Serro -Ord. Aff. Lavori N ° 84/11. -Impegno di spesa- C.I.G.:X7400974AB |
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| AREA GESTIONE DEL TERRITORIO | 10/08/2011 | 10/08/2011 | Fornitura e posa in opera di n. 10 panchine in ferro verniciato da collocarsi nella Piazza Cannistraci.- CIG X550098F9C. - Somma individuata con Delibera di G.M. n. 92 del 09.06.2011.- Affidamento fornitura ed impegno di spesa.- |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 730 num.part. 345 del 10/08/2011 Fornitura e posa in opera di n. 10 panchine in ferro verniciato da collocarsi nella Piazza Cannistraci.- CIG X550098F9C. - Somma individuata con Delibera di G.M. n. 92 del 09.06.2011.- Affidamento fornitura ed impegno di spesa.- |
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| AREA GESTIONE DEL TERRITORIO | 10/08/2011 | 10/08/2011 | Liquid. a favore della Ditta BRONCHI COMBUSTIBILI s.r.l. per la Fornitura gasolio per il riscaldamento di alcune scuole comunali - mese di marzo - anno scolastico 2010/2011 - CIG ACCORDO QUADRO 0349966114 - CIG DERIVATO X840094BE1 - Det. di Imp. Spesa n. 94/11 - Fatture nn. 7068 - 7069 -7070 - 7071 - 7072 - 7073 del 15.03.2011.- |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 729 num.part. 344 del 10/08/2011 Liquid. a favore della Ditta BRONCHI COMBUSTIBILI s.r.l. per la Fornitura gasolio per il riscaldamento di alcune scuole comunali - mese di marzo - anno scolastico 2010/2011 - CIG ACCORDO QUADRO 0349966114 - CIG DERIVATO X840094BE1 - Det. di Imp. Spesa n. 94/11 - Fatture nn. 7068 - 7069 -7070 - 7071 - 7072 - 7073 del 15.03.2011.- |
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